Содержание

Счет-фактура / КонсультантПлюс

Счет-фактура, применяемый при расчетах

по налогу на добавленную стоимость

Применяется – с 1 июля 2021 года

Утверждена – Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

Срок выставления – не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав

Скачать форму счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость:

– в MS-Excel

Образец заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость:

– Постановление Правительства РФ от 26. 12.2011 N 1137

– Письмо ФНС России от 29.07.2021 N СД-4-3/[email protected]

– Типовая ситуация: Прослеживаемые товары с 01.07.2021: счет-фактура и отчетность

– Статья: Заполняем счет-фактуру по-новому (“Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение”, 2021, N 7)

– Статья: Счета-фактуры обновлены! (Галочкина А.Б.) (“Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения”, 2021, N 5)

– Статья: Новые счета-фактуры для системы прослеживаемости (Казаков Е.С.) (“Бухгалтер Крыма”, 2021, N 5)

Архивные формы счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость:

– счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость с IV квартала 2017 года до 1 июля 2021 года

– счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость с III квартала 2017 года до IV квартала 2017 года

– счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость со II квартала 2012 года до III квартала 2017 года

—————————————-

Открыть полный текст документа

II.

ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА [ФОРМАТ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ] – последняя редакция

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T – префикс, принимающий значение ON_KORSFAKT;

A – идентификатор получателя корректировочного счета-фактуры (покупателя, комиссионера (агента), реализующего товары, работы, услуги, имущественные права от своего имени), где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках выставления и получения счетов-фактур;

O – идентификатор отправителя корректировочного счета-фактуры (продавца, комиссионера (агента), экспедитора, застройщика, приобретающего товары, работы, услуги, имущественные права от своего имени), где идентификатор отправителя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках выставления и получения счетов-фактур;

GGGG – год формирования передаваемого файла, MM – месяц, DD – день;

N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique IDentifier).

Расширение имени файла – xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего схему файла обмена

Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_KORSFAKT_1_911_01_05_02_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы на рисунке 1 настоящего Формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1 – 4.30 настоящего Формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента .

——————————–

В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом “|”. Такая форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML.

Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: “С” – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), “П” – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, “А” – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.

Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: T – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ “-” – разделитель, символ “=” означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом “date”, поле “Формат значения элемента” не заполняется. Для таких элементов в поле “Дополнительная информация” указывается тип базового элемента.

Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: “О” – наличие элемента в файле обмена обязательно; “Н” – присутствие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать.

Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом “К”. Например: “ОК”. В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом “М”. Например: “НМ, ОКМ”.

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение “У” в случае описания в XSD схеме условий присутствия (отсутствия) элемента в файле обмена или к принимаемым значениям элемента. Например: “НУ”, “ОКУ”.

Дополнительная информация – указываются (поясняются) требования к данному элементу XML файла. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений.

Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

XSD схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы.

               ┌───────────────┐
               │┌─┐            │
            ┌──┤│+│ attributes │
            │  │└─┘            │
            │  └───────────────┘
            │                                          ┌───────────────┐
            │                                          │┌─┐            │
            │                                      ┌───┤│+│ attributes │
            │                ┌──────────────┐      │   │└─┘            │
            │                │             ┌┴┐     │   └───────────────┘
            │               ┌┤ СвУчДокОбор │-├─────┤
            │               ││             └┬┘     │  /───────\    ┌────────────┐  ┌───────────────┐
┌───────┐   │               │└──────────────┘      │  │       ├─┐  │           ┌┴┐ │┌─┐            │
│      ┌┴┐  │               │ Сведения об          └──┤-.
-.-.-│-├──┤ СвОЭДОтпр │-├─┤│+│ attributes │ │ Файл │-├──┤ │ участниках │ ├─┘ │ └┬┘ │└─┘ │ │ └┬┘ │ │ электронного \───────/ └────────────┘ └───────────────┘ └───────┘ │ │ документооборота Сведения об Файл обмена │ │ операторе │ │ электронного │ │ документооборота │ │ отправителя │ │ ┌───────────────┐ │ │ │┌─┐ │ │ /───────\ │ ┌──┤│+│ attributes │ │ │ ├─┐ │ │ │└─┘ │ └───┤-.-.-.-│-├─┤ │ └───────────────┘ │ ├─┘ │ │ \───────/ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │┌─┐ │ │ │ ┌──┤│+│ attributes │ │ │ │ │└─┘ │ │ │ │ └───────────────┘ │ │ │ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ │ ┌┴┐ │ │ │ ┌──┤ СчФ │+│ │ │ │ │ │ └┬┤ │ │ ┌──────────────┐ │ │ └┬─────────────┘│ │ │ │ ┌┴┐ │ │ └──────────\───┘ │ │ ┌─┤ СвКСчФ │-├────┤ │ \/ │ │ │ │ └┬┘ │ │ ┌─┐ │ │ │ └──────────────┘ │ │ 1.
.│ │ │ │ │ Сведения о │ │ └─┘ │ │ │ корректировочном │ │ Счет-фактура, │ │ │ счете-фактуре │ │ к которому составлен │┌────────────┐ │ │ │ │ корректировочный ││ ┌┴┐ │ │ │ │ счет-фактура └┤ Документ │-├─────┤ │ │ │ │ └┬┘ │ │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ └────────────┘ │ │ │ │ ┌┴┐ Корректировочный │ │ │ ├─ ┤ ИспрКСчФ │+│ счет-фактура, │ │ │ │ └┬┘ применяемый при │ │ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ расчетах по налогу │ │ │ │ Исправление на добавленную │ │ │ /───────\ │ корректировочного стоимость │ │ │ │ ├─┐ │ счета-фактуры │ │ └─┤-. -.-.-│-├─┤ (Строка 1а) │ │ │ ├─┘ │ │ │ \───────/ │ ┌───────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ├──┤ СвПрод ┌┴┐ │ │ │ │ │+│ │ │ │ │ └┬┘ │ │ │ └───────────────┘ │ │ │ Сведения │ │ │ о продавце │ │ │ (строки 2, 2а, 2б) │ │ │ │ /───────\ │ │ ┌──────────────┐ │ │ ├─┐ │ │ │ ┌┴┐ └───┤-. -.-.-│-├─┤ ├──┤ СвПокуп │+│ │ ├─┘ │ │ └┬┘ \───────/ │ │ └──────────────┘ │ Сведения о │ │ покупателе │ (строки 3, 3а, 3б) │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │ │ ┌┴┐ │ └─ ┤ ИнфПол │+│ │ └┬┘ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │ Информационное │ поле документа │ │ ┌───────────────┐ │ │ ├┐ │ ┌─┤ СведТов ┌┴┤ │ │ │ │+│ │ │ │ └┬┤ │ │ └┬──────────────┘│ │ │ └─────────\─────┘ │ │ \/ │ │ ┌─┐ │ │ 1. .│ │ │ │ └─┘ │ │ Сведения о товаре │ │ (работе, услуге) │ │ │ │ │ ┌──────────────┐ /───────\ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │ │ ┌┴┐ │ ├─┐ │ ┌┴┐ ├─┤ ТаблКСчФ │-├─┤-.-.-.-│-├─┼─┤ ВсегоУвел │+│ │ │ └┬┘ │ ├─┘ └┬┘ │ └──────────────┘ \───────/ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │ Сведения таблицы Реквизиты строки │ корректировочного │ Всего увеличение │ счета-фактуры (сумма строк (В) │ │ по графам 5, 8 и 9) │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ ┌┴┐ │ └─┤ ВсегоУм │+│ │ │ └┬┘ │ └──────────────┘ │ Реквизиты строки │ Всего уменьшение │ (сумма строк (Г) │ по графам 5, 8 и 9) │ │ ┌──────────┐ │ │ ┌┴┐ │ ┌──┤ ИП │+│ │ │ │ └┬┘ │ ┌──────────────┐ /──────────\ │ └──────────┘ │ │ ┌┴┐ │ /. ──┐ ├─┐ │ Индивидуальный └─┤ Подписант │-├──┤ ──/ .──┼─│-├──┤ предприниматель │ └┬┘ │ .──┘ ├─┘ │ └──────────────┘ \──────────/ │ ┌──────────┐ Сведения о лице, │ │ ┌┴┐ подписывающем └──┤ ЮЛ │+│ документ в │ └┬┘ электронном виде └──────────┘ Организация

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 4. 1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайл

А

T(1-200)

О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия передающей программы

ВерсПрог

А

T(1-40)

Н

Версия формата

ВерсФорм

А

T(1-5)

О

Принимает значение: 5. 02

Сведения об участниках электронного документооборота

СвУчДокОбор

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.2

Корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Документ

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.4

Таблица 4.2

Сведения об участниках электронного
документооборота (СвУчДокОбор)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор участника документооборота, отпустившего товар

ИдОтпр

А

T(4-46)

О

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПрод (Пок), где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного оборота счетами-фактурами (оператор ЭДО), услугами которого пользуется покупатель (продавец), символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПрод (Пок) – код продавца (покупателя) – уникальный код участника, присваиваемый оператором электронного документооборота, услугами которого пользуется покупатель (продавец), длина кода продавца (покупателя) не более 43 символов

Идентификатор участника документооборота, которому отпущен товар

ИдПок

А

T(4-46)

О

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПрод(Пок), где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного оборота счетами-фактурами (оператор ЭДО), услугами которого пользуется покупатель (продавец), символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПрод(Пок) – код продавца (покупателя) – уникальный код участника, присваиваемый оператором электронного документооборота, услугами которого пользуется покупатель (продавец), длина кода продавца (покупателя) не более 43 символов

Сведения об операторе ЭДО отправителя

СвОЭДОтпр

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.3

Таблица 4.3

Сведения об операторе электронного документооборота
отправителя (СвОЭДОтпр)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Наименование

НаимОрг

А

T(1-1000)

О

ИНН

ИННЮЛ

А

T(=10)

О

Типовой элемент <ИННЮЛТип>

Идентификатор оператора ЭДО

ИдЭДО

А

T(=3)

О

Идентификатор оператора электронного оборота счетами-фактурами (оператор ЭДО), услугами которого пользуется покупатель (продавец), символьный трехзначный код. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита a – z, цифры 0 – 9, знаки “@”,”.”,”-“. Значение идентификатора регистронезависимо. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой

Таблица 4.4

Корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах
по налогу на добавленную стоимость (Документ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код формы по КНД

КНД

А

T(=7)

О

Типовой элемент <КНДТип>.

Принимает значение: 1115108

Код по Классификатору налоговой документации.

1115108 – Корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Сведения о корректировочном счете-фактуре

СвКСчФ

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.5

Сведения таблицы корректировочного счета-фактуры

ТаблКСчФ

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.11

Сведения о лице, подписывающем документ в электронной форме

Подписант

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.16

Таблица 4.5

Сведения о корректировочном счете-фактуре (СвКСчФ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Порядковый номер корректировочного счета-фактуры (Строка 1)

НомерКСчФ

А

T(1-1000)

О

Дата составления корректировочного счета-фактуры (Строка 1)

ДатаКСчФ

А

T(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Валюта: Код (Строка 4)

КодОКВ

А

T(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКВТип>

Код по Общероссийскому классификатору валют

Счет-фактура, к которому составлен корректировочный счет-фактура

СчФ

С

ОМ

Состав элемента представлен в табл. 4.6

Исправление корректировочного счета-фактуры (Строка 1а)

ИспрКСчФ

С

Н

Состав элемента представлен в табл. 4.8

Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б)

СвПрод

С

О

Типовой элемент <СвПродПокТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.23

Сведения о покупателе (строки 3, 3а, 3б)

СвПокуп

С

О

Типовой элемент <СвПродПокТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.23

Информационное поле документа

ИнфПол

С

Н

Состав элемента представлен в табл. 4.9

Таблица 4.6

Счет-фактура, к которому составлен корректировочный
счет-фактура (СчФ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Порядковый номер счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура (Строка 1б)

НомерСчФ

А

T(1-1000)

О

Дата составления счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура (Строка 1б)

ДатаСчФ

А

T(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

С учетом исправления счета-фактуры (Строка 1б)

ИспрСчФ

С

НМ

Состав элемента представлен в табл. 4.7

Таблица 4.7

С учетом исправления счета-фактуры (Строка 1б) (ИспрСчФ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Исправление: N (Строка 1б)

НомИспрСчФ

А

N(3)

О

НомИспрСчФ >= 1

Исправление: Дата (Строка 1б)

ДатаИспрСчФ

А

T(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 4.8

Исправление корректировочного счета-фактуры
(Строка 1а) (ИспрКСчФ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Исправление: N (Строка 1а)

НомИспрКСчФ

А

N(3)

О

НомИспрКСчФ >= 1

Исправление: Дата (Строка 1а)

ДатаИспрКСчФ

А

T(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 4.9

Информационное поле документа (ИнфПол)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор файла информационного поля

ИдФайлИнфПол

А

T(=36)

Н

GUID.

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного документа

Текстовая информация

ТекстИнф

С

НМ

Состав элемента представлен в табл. 4.10

Таблица 4.10

Текстовая информация (ТекстИнф)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор

Идентиф

А

T(1-50)

О

Значение

Значен

А

T(1-200)

О

Таблица 4.11

Сведения таблицы корректировочного счета-фактуры (ТаблКСчФ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сведения о товаре (работе, услуге)

СведТов

С

ОМ

Состав элемента представлен в табл. 4.12

Реквизиты строки Всего увеличение (сумма строк (В) по графам 5, 8 и 9)

ВсегоУвел

С

Н

Состав элемента представлен в табл. 4.14

Обязателен при отсутствии ВсегоУм

Реквизиты строки Всего уменьшение (сумма строк (Г) по графам 5, 8 и 9)

ВсегоУм

С

Н

Состав элемента представлен в табл. 4.15

Обязателен при отсутствии ВсегоУвел

Таблица 4.12

Сведения о товаре (работе, услуге) (СведТов)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер строки таблицы

НомСтр

А

N(6)

О

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права (Графа 1)

НаимТов

А

T(1-1000)

О

Код единицы измерения, до изменения (Графа 2, строка А)

ОКЕИ_ТовДо

А

T(3-4)

НК

Типовой элемент <ОКЕИТип>

Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения

Код единицы измерения, после изменения (Графа 2, строка Б)

ОКЕИ_ТовПосле

А

T(3-4)

НК

Типовой элемент <ОКЕИТип>

Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения

Количество (объем), до изменения (Графа 3, строка А)

КолТовДо

А

N(26.11)

Н

Количество (объем), после изменения (Графа 3, строка Б)

КолТовПосле

А

N(26.11)

Н

Цена (тариф) за единицу измерения, до изменения (Графа 4, строка А)

ЦенаТовДо

А

N(26.11)

Н

Цена (тариф) за единицу измерения, после изменения (Графа 4, строка Б)

ЦенаТовПосле

А

N(26.11)

Н

Налоговая ставка, до изменения (Графа 7, строка А)

НалСтДо

А

T(1-7)

ОК

Принимает значение: 0% | 10% | 18% | 10/110 | 18/118 | без НДС

Налоговая ставка, после изменения (Графа 7, строка Б)

НалСтПосле

А

T(1-7)

ОК

Принимает значение: 0% | 10% | 18% | 10/110 | 18/118 | без НДС

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего (Графа 5)

СтТовБезНДС

С

Н

Типовой элемент <СтоимТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.27

В том числе сумма акциза, до изменения (Графа 6, строка А)

АкцизДо

С

О

Типовой элемент <СумАкцизТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.28

В том числе сумма акциза, после изменения (Графа 6, строка Б)

АкцизПосле

С

О

Типовой элемент <СумАкцизТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.28

В том числе сумма акциза, увеличение (уменьшение) (Графа 6, строки В, Г)

АкцизРазн

С

О

Типовой элемент <РазнСумНалТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.22

Сумма налога, до изменения (Графа 8, строка А)

СумНалДо

С

О

Типовой элемент <СумНДСТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.29

Сумма налога, после изменения (Графа 8, строка Б)

СумНалПосле

С

О

Типовой элемент <СумНДСТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.29

Сумма налога, увеличение (уменьшение) (Графа 8, строки В, Г)

СумНалРазн

С

О

Типовой элемент <РазнСумНалТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.22

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего (Графа 9)

СтТовУчНал

С

О

Типовой элемент <СтоимТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.27

Информационное поле строки

ИнфПолСтр

С

НМ

Состав элемента представлен в табл. 4.13

Таблица 4.13

Информационное поле строки (ИнфПолСтр)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор

Идентиф

А

T(1-50)

О

Значение

Значен

А

T(1-200)

О

Таблица 4.14

Реквизиты строки Всего увеличение (сумма строк (В)
по графам 5, 8 и 9) (ВсегоУвел)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Всего увеличение, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего (строка Всего увеличение/Графа 5)

СтТовБезНДСВсего

А

N(19.2)

Н

Обязателен, кроме случаев, указанных в пункте 4 Порядка заполнения счета-фактуры

Всего увеличение, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего (строка Всего увеличение/Графа 9)

СтТовУчНалВсего

А

N(19.2)

О

Всего увеличение, Сумма налога (строка Всего увеличение/Графа 8)

СумНал

С

О

Типовой элемент <СумНДСТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.29

Таблица 4.15

Реквизиты строки Всего уменьшение (сумма строк (Г)
по графам 5, 8 и 9) (ВсегоУм)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Всего уменьшение, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего (строка Всего уменьшение/Графа 5)

СтТовБезНДСВсего

А

N(19.2)

Н

Обязателен, кроме случаев, указанных в пункте 4 Порядка заполнения счета-фактуры

Всего уменьшение, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, с налогом – всего (строка Всего уменьшение/Графа 9)

СтТовУчНалВсего

А

N(19.2)

О

Всего уменьшение, Сумма налога (строка Всего уменьшение/Графа 8)

СумНал

С

О

Типовой элемент <СумНДСТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.29

Таблица 4.16

Сведения о лице, подписывающем документ в электронной
форме (Подписант)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Индивидуальный предприниматель

|

ИП

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.17

Организация

ЮЛ

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.18

Таблица 4.17

Индивидуальный предприниматель (ИП)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

ИНН индивидуального предпринимателя

ИННФЛ

А

T(=12)

О

Типовой элемент <ИННФЛТип>

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации ИП

СвГосРегИП

А

T(0-100)

О

Фамилия, Имя, Отчество

ФИО

С

О

Типовой элемент <ФИОТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.30

Таблица 4.18

Организация (ЮЛ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

ИНН организации

ИННЮЛ

А

T(=10)

О

Типовой элемент <ИННЮЛТип>

Должность

Должн

А

T(0-128)

Н

Фамилия, Имя, Отчество

ФИО

С

О

Типовой элемент <ФИОТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.30

Таблица 4.19

Сведения об адресе (АдресТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Адрес местонахождения в Российской Федерации

|

АдрРФ

С

О

Типовой элемент “АдрРФТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.21

Адрес местонахождения за пределами Российской Федерации

АдрИно

С

О

Типовой элемент <АдрИноТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.20

Таблица 4.20

Адрес за пределами Российской Федерации (АдрИноТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код страны

КодСтр

А

T(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>

Адрес

АдрТекст

А

T(1-255)

О

Таблица 4.21

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Индекс

Индекс

А

T(=6)

Н

Код региона

КодРегион

А

T(=2)

ОК

Типовой элемент <ССРФТип>

Район

Район

А

T(1-50)

Н

Город

Город

А

T(1-50)

Н

Населенный пункт

НаселПункт

А

T(1-50)

Н

Улица

Улица

А

T(1-50)

Н

Дом

Дом

А

T(1-20)

Н

Корпус

Корпус

А

T(1-20)

Н

Квартира

Кварт

А

T(1-20)

Н

Таблица 4.22

Сумма налога: увеличение или уменьшение (РазнСумНалТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сумма – увеличение (Строка В)

|

СумУвел

П

N(19.2)

О

Сумма – уменьшение (Строка Г)

СумУм

П

N(19.2)

О

Таблица 4.23

Сведения о продавце (покупателе) (СвПродПокТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификационные сведения

ИдСв

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.24

Адрес

Адрес

С

О

Типовой элемент <АдресТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.19

Таблица 4.24

Идентификационные сведения (ИдСв)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сведения об организации

|

СвЮЛ

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.25

Сведения об индивидуальном предпринимателе

СвФЛ

С

О

Состав элемента представлен в табл. 4.26

Таблица 4.25

Сведения об организации (СвЮЛ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Наименование

НаимОрг

А

T(1-1000)

О

ИНН

ИННЮЛ

А

T(-10)

Н

Типовой элемент <ИННЮЛТип>

Обязателен для лиц, состоящих на учете в налоговых органах

КПП

КПП

А

T(=9)

Н

Типовой элемент <КППТип>

Обязателен для лиц, состоящих на учете в налоговых органах

Таблица 4.26

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвФЛ)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

ИНН

ИННФЛ

А

T(=12)

Н

Типовой элемент <ИННФЛТип>

Обязателен для лиц, состоящих на учете в налоговых органах

Фамилия, имя, отчество

ФИОИП

С

О

Типовой элемент <ФИОТип>.

Состав элемента представлен в табл. 4.30

Таблица 4.27

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных
прав (СтоимТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Стоимость до изменения (Строка А)

СтоимДоИзм

А

N(19.2)

О

Стоимость после изменения (Строка Б)

СтоимПослеИзм

А

N(19.2)

О

Стоимость – увеличение (Строка В)

СтоимУвел

А

N(19.2)

Н

Обязателен при отсутствии СумСтоимУм

Стоимость – уменьшение (Строка Г)

СтоимУм

А

N(19.2)

Н

Обязателен при отсутствии СумСтоимУвел

Таблица 4.28

Сумма акциза (СумАкцизТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сумма акциза

|

СумАкциз

П

N(19.2)

О

Без акциза

БезАкциз

П

T(=10)

О

Принимает значение: без акциза

Таблица 4.29

Сумма НДС (СумНДСТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сумма НДС

|

СумНДС

П

N(19.2)

О

Без НДС

БезНДС

П

T(1-7)

О

Принимает значение: без НДС

Таблица 4.30

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Фамилия

Фамилия

А

T(1-60)

О

Имя

Имя

А

T(1-60)

О

Отчество

Отчество

А

T(1-60)

Н

Поддержка для ® Intel® DC серии P4101

Совместимость

Подключение

Сообщения об ошибке

Определить мой продукт

Установка и настройка

Коды продукции и запасные части

Информация о продукции и документация

Поиск и устранение неисправностей

Гарантия и программа гарантийной замены

Обслуживание и производительность

Сравнение продуктов

Популярность

Последняя редакция

Категория

Поиск не дал результатов для запроса

/apps/intel/support/template/supportDynamicHubPage

Все категории статей

  • Все категории статей

  • Совместимость

  • Подключение

  • Сообщения об ошибке

  • Информация о продукции и документация

  • Определить мой продукт

  • Установка и настройка

  • Обслуживание и производительность

  • Коды продукции и запасные части

  • Сравнение продуктов

  • Поиск и устранение неисправностей

  • Гарантия и программа гарантийной замены

Сортировать по

Последняя редакция

  • Популярность
  • Последняя редакция
  • Категория

Внедрение штрафов по ЭСФ перенесено на 1 апреля – Газета.uz

Государственный налоговый комитет Узбекистана отсрочил внедрение штрафов за нарушение сроков выставления электронных счетов-фактур на 1 апреля, сообщила пресс-служба ГНК.

Изначально планировалось внедрить эту меру с 1 марта (по статье 223 Налогового кодекса), но после ситуации с «обнальщиками» глава ГНК Шерзод Кудбиев решил дать отсрочку на месяц.

Таким образом, начиная с 1 апреля 2021 года планируется снятие ограничений на возможность оформления счетов-фактур за прошлые периоды, но при этом к налогоплательщикам за реализацию товаров (услуг) без оформления и несвоевременного выставления электронных счетов-фактур, в порядке, установленном законодательством, будут применяться соответствующие штрафы.

В комитете напомнили, что реализация товаров (услуг) без оформления счета-фактуры на дату отгрузки (или несвоевременное оформление), а также приобретение не оформленных счетом-фактурой товаров (услуг) признается сокрытием (занижением) налоговой базы и влечет наложение штрафа в размере 20% от суммы сокрытой (заниженной) налоговой базы (статья 223 Налогового кодекса).

В связи с этим, во избежание рисков привлечения к ответственности в ГНК попросили своевременно оформлять и выставлять счета-фактуры в электронной форме.

Кроме того, счёт-фактура должен оформляться (выставляться) на календарную дату отгрузки (передачи) товаров или оказания услуг.

«Программа будет работать так: например, если вы хотите оформить ЭСФ на прошлый период, вы получаете сообщение „вы согласны на оплату штрафа в 20% или нет“. Если согласны, то платите штраф. Если нет, то оформляете ЭСФ в тот же день», — объяснял первый заместитель главы ГНК Мубин Мирзаев.

Что касается реализации электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, коммунальных услуг, услуг связи, железнодорожных перевозок и других случаях продажи товаров (услуг) на постоянной (непрерывной) основе, счет-фактура выставляется один раз на весь объем поставленных в данном месяце товаров на последнее число календарного месяца. В этом случае счет-фактура выписывается последней датой месяца, в котором произведена реализация, и выставляется до 10-го числа месяца (т. е. 9-е число включительно), следующего за месяцем реализации товаров (услуг).

Обучение 1С » Новая форма счета-фактуры 2012

С 1 января 2012 г.  должны были вступить в силу изменения в статье 169 НК в соответствии с которыми вводится новая форма счета-фактуры. Постановление Правительства о формах и правилах заполнения, ведения документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, вводящее электронный оборот счетов-фактур, было подписано В.В.Путиным 26 декабря 2011 г.

Однако, надо сказать, что это Постановление Правительства до сих пор не опубликовано. Поэтому до официальной публикации счета – фактуры можно оформлять в старом виде. (Ссылка на источник). Еще одна ссылка.

Опишу изменения, которые есть в проекте новой форме счета-фактуры:

1. появилась новая графа 1а, в которой указывается дата внесения исправлений;

2. добавлена строка 7 «Валюта: код _ наименование_»;

3. в табличной части новой счет-фактуры столбец «Единица измерения» разбит на два: в первой указывается код единицы измерения, а во второй — условное (национальное) обозначение;

4. столбец«Страна происхождения» также разбит на  два:  «Цифровой код» и «Краткое наименование».

5. Как и раньше, счет-фактуру должен подписывать руководитель организации, главный бухгалтер или индивидуальный предприниматель.  А новое сейчас в том, что при составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель «Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)» не формируется.

Можно скачать внешние печатные формы СФ-2012 от фирмы 1С для конфигураций 1С 7.7.  и 8.2.

Там же есть инструкция по установке.

Для того чтобы начать пользоваться новой формой счета-фактуры в 8-ке, нужно в константах поставить Дату начала использования новой формы Счета-фактуры.

18.01.2012 г.

Дополнение. По последним публикация (например, здесь) новую форму Счета фактуры нужно будет применять с 24.01.2012 г.

21.01.2012 г.

Сегодня наконец нашел официальную публикацию упомянутого выше Постановления.  Прикол в том,  что даты публикации на этом официальном сайте нет.

24.01.2012 г.

Наконец документ  появился в Консультанте и в Гаранте. Обратите внимание на комментарий подготовленные специалистами Консультанта (его можно посмотреть там же на сайте Консультанта по кнопке “Справка”), на тему того, что данный документ не был опубликован.

02.02.2012 г.

Наконец появилось  разъяснение Минфина РФ от 31.01.2012 N 03-07-15/11 по поводу порядка применения новых форм Счетов фактур. Как я понял, как старую так и новую форму можно использовать до конца текущего налогового периода.

А обязательное применение только новых форм – с 1.04.2012 г.

Вот официальные обновления печатных форм.

Новая форма СФ для УТ 8.1

Ревизионные и корректирующие счета – Финансы | Динамика 365

  • Статья
  • .
  • 11 минут на чтение
Эта страница полезна?

Оцените свой опыт

да Нет

Любой дополнительный отзыв?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки «Отправить» ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Корректирующая фактура выдается в дополнение к оригиналу в следующих случаях:

  • Стоимость товара меняется. Например, поставщик предоставляет покупателю скидку.
  • Количество отгруженного товара необходимо уточнить.Например, фактическое количество полученного товара не соответствует данным в фактуре, или при получении товара выясняется, что часть товара повреждена.

Исправленная фактура – это новая фактура, которая выпускается взамен исходной неверной фактуры. Он отражает номер и дату первоначальной фактуры, номер и дату пересмотра фактуры. Пересмотренная счет-фактура обычно выставляется в случае совершения одной из следующих ошибок бухгалтерского учета:

  • Технические ошибки.Например, на фактуре указана неверная сумма, или бухгалтер неправильно ввел адрес, продавца или имя покупателя.
  • Арифметические ошибки.

Вы можете создавать и печатать корректирующие и проверочные счета-фактуры, основанные на кредитовых авизо, корректирующих счетах и ​​налоговых проводках. Проверочные счета-фактуры также могут быть основаны на ранее созданных счетах-фактурах.

Для исправлений и уточнений мы рекомендуем создавать счета-фактуры на основе кредит-нот, корректирующих счетов-фактур и ранее созданных счетов-фактур.Таким образом, вы изменяете поля заголовка счета-фактуры. Следует ограничить создание корректирующих счетов-фактур на основе налоговых операций, потому что, когда цены, имеющие точность до двух символов, пересчитываются на основе суммы налога на добавленную стоимость (НДС ) может возникнуть значительная разница в округлении.

Настройка параметров для создания корректирующих и проверочных счетов-фактур

Настройка параметров дебиторской задолженности для корректирующих и проверочных счетов

  1. Перейти к Дебиторская задолженность > Настройка > Параметры дебиторской задолженности .
  2. На вкладке Главная книга и налог с продаж на экспресс-вкладке Общие установите для параметра Контрольный элемент для параметра строк коррекции значение Да .
  3. На вкладке Номерные серии в поле Код номерной серии выберите код номерной серии для следующих ссылок:
  • Исправление
  • Корректирующий счет с произвольным текстом
  • Корректирующая кредит-нота с произвольным текстом
  • Корректирующий ваучер с произвольным текстом
  • Ваучер с корректирующим произвольным текстом
  • Корректирующий счет клиента
  • Корректирующая кредит-нота продажи
  • Ваучер корректирующего счета-фактуры клиента
  • Ваучер корректирующего кредитного авизо
  • Корректирующий счет-фактура (M-15) (идентификатор системы)
  • Корректирующий счет-фактура (М-15)
  • Проверка накладной продажи Корректирующая накладная

Примечание

Чтобы выполнить требование о единой непрерывной номерной серии для всех счетов-фактур, выдаваемых клиентам, вы должны использовать один и тот же код номерной серии для обеих следующих ссылок:

  • Facture – Эта ссылка используется для счетов постоянных клиентов.
  • Корректирующий счет – Эта ссылка используется для счетов типа Корректирующий вид .

Настройка параметров кредиторской задолженности для корректирующих и проверочных счетов

  1. Перейти к Счета к оплате > Настройка > Параметры расчетов с поставщиками .
  2. На вкладке Главная книга и налог с продаж на экспресс-вкладке Налог с продаж установите для параметра Контрольный элемент для параметра строк коррекции значение Да .
  3. На вкладке Номерные серии в поле Код номерной серии выберите код номерной серии для следующих ссылок:
  • Ваучер корректирующего счета
  • Ваучер корректирующего кредитного авизо
  • Ревизионная накладная внутренний номер

Настройка параметров главной книги

  1. Перейти к Главная книга > Настройка главной книги > Параметры главной книги .
  2. На вкладке Налог с продаж на экспресс-вкладке Параметры налога в поле разделитель кода операции фактуры введите символ, который должен использоваться в качестве разделителя для кодов операций фактуры.

Примечание

Этот разделитель представляет собой разделитель из одной цифры, который используется, когда значение вводится в поле Коды операций на вкладке Общие страницы журнала Facture .

  1. В поле Дата и номер книги продаж / покупок введите символ, который должен использоваться в качестве разделителя даты и номера фактуры в книгах продаж и покупок.

Примечание

Чтобы использовать пробел в качестве разделителя, поместите курсор в поле и нажмите клавишу Пробел .

  1. На вкладке Номерные серии в поле Код номерной серии выберите код номерной серии для ссылки Facture . Эта ссылка используется для счетов-фактур налоговых транзакций (счетов-фактур, источником которых является транзакция налоговой корректировки).

Коды операций создания фактуры

Коды операций регулируются законом и должны отображаться в журнале Facture Journal.

  1. Перейти к Налог > Настройка > Налог с продаж > Коды операций предприятия .
  2. Выберите Новый , чтобы создать код операции.
  3. В поле Код введите код операции счета.
  4. В поле Имя введите имя операции фактуры.
  5. В поле Тип операции по умолчанию выберите тип операции по умолчанию. Код фактуры может быть введен автоматически при регистрации фактуры в журнале.Доступны следующие типы операций: Отгрузка , Ваучер журнала предоплаты , Возврат товара , Ревизия , Исправление , Исправление , Предоплата комиссии , Комиссия , Отгрузка не подлежит уплате НДС и Налоговый агент .
  6. Установите флажок Наследовать , чтобы указать, что код операции фактуры для корректирующих и исправительных счетов-фактур может быть унаследован от исходной фактуры.

Примечание

Не более двух кодов могут быть унаследованы как второй и третий коды после кода, который идентифицирует исправление или пересмотр.

  1. Выбрать Сохранить .

Создание корректирующей или измененной накладной

Вы можете создавать и печатать корректирующие и проверочные счета-фактуры, основанные на кредитовых авизо, корректирующих счетах и ​​налоговых проводках.

Создание корректирующего или исправительного счета-фактуры на основе кредитовых авизо или корректирующих счетов-фактур

Корректирующие и проверочные счета-фактуры могут быть созданы на основе документов (счетов-фактур и кредитовых авизо), где заголовок документа указывает исправленный или измененный документ.В этом случае система устанавливает автоматическую связь со строками исправленного или исправленного документа. Если взаимно однозначное соответствие между строками исходного документа и исправленного или измененного документа не может быть определено автоматически, пользователь должен вручную установить его в строках документа.

Создание корректирующей или измененной счета-фактуры для заказа на поставку
  1. Перейти к Счета к оплате > Заказы на поставку > Все заказы на покупку .
  2. Создайте заказ на поставку.
  3. На панели действий на вкладке Счет-фактура в группе Создать выберите Facture .
  4. Переключиться на вид Заголовок .
  5. На экспресс-вкладке Additional в поле Тип коррекции выберите Correction или Revision , в зависимости от ситуации.
  6. В поле Счет-фактура выберите номер счета-фактуры, который необходимо исправить или пересмотреть.
  7. В поле Дата счета-фактуры выберите дату счета-фактуры.
  8. В поле Facture выберите счет, который требует исправления или доработки.
  9. В поле Дата фактуры выберите дату фактуры.

  1. Выберите Обновить счет , чтобы разнести корректирующую или исправленную счет-фактуру.
Создание корректировки или исправления для накладной поставщика
  1. Перейти к Счета к оплате > Счета-фактуры > Открыть счета-фактуры поставщика .
  2. Создайте счет-фактуру поставщика и укажите все поля, которые необходимы для обновления корректирующей или измененной счета-фактуры (см. Шаги в предыдущем разделе, Создание корректирующей или измененной счета-фактуры для заказа на поставку).
Создание корректирующей или исправленной накладной для заказа на продажу
  1. Перейти к Дебиторская задолженность > Заказы > Все заказы на продажу .
  2. Создайте заказ на продажу.
  3. На панели действий на вкладке Счет-фактура в группе Создать выберите Facture .
  4. На странице Обновить счет , на экспресс-вкладке Дополнительная в поле Тип корректировки выберите Коррекция или Редакция , в зависимости от ситуации.
  5. В поле Счет-фактура выберите номер счета-фактуры, который необходимо исправить или пересмотреть.
  6. В поле Дата счета-фактуры выберите дату счета-фактуры.
  7. В поле Facture выберите счет, который требует исправления или доработки.
  8. В поле Дата фактуры выберите дату фактуры.
  9. Выберите Обновить счет , чтобы разнести корректирующую или исправленную счет-фактуру.
Создание корректировки или исправления для накладной с произвольным текстом
  1. Перейти к Дебиторская задолженность > Счета-фактуры > Все счета-фактуры с произвольным текстом .
  2. Создайте накладную с произвольным текстом.
  3. Переключиться на вид Заголовок .
  4. В поле Тип коррекции выберите Коррекция или Редакция , в зависимости от ситуации.
  5. В поле Счет-фактура выберите номер счета-фактуры, который необходимо исправить или пересмотреть.
  6. В поле Дата счета-фактуры выберите дату счета-фактуры.
  7. В поле Facture выберите счет, который требует исправления или доработки.
  8. В поле Дата фактуры выберите дату фактуры.
  9. На панели действий на вкладке Счет-фактура в группе Учет выберите Обновить счет-фактуру .
  10. На странице Разноска счета выберите OK , чтобы разнести корректировку или исправление счета.

Создание корректирующей или проверочной счета-фактуры на основе налоговой проводки

Корректирующие и проверочные счета-фактуры могут быть созданы на основе налоговой проводки. В этом случае сумма без НДС и сумма с НДС рассчитываются исходя из суммы налоговой операции.

Суммы исправлений или изменений распределяются по строкам исходного счета-фактуры с учетом предыдущих исправлений или изменений.Распределение может производиться как автоматически, так и вручную:

  • Автоматическое распределение обеспечивает пропорциональное изменение цены, суммы без НДС и суммы с НДС для тех строк исправленной или пересмотренной счета-фактуры, где налоговый код совпадает с налоговым кодом налоговой операции.
  • Распространение вручную осуществляется по выбранной пользователем строке оригинальной фактуры.
Пример распределения автоматической коррекции

В этом примере показан процесс распределения автоматической корректировки для исходной фактуры продаж, содержащей три строки.

  1. Перейти к Дебиторская задолженность > Счета-фактуры > Все счета-фактуры с произвольным текстом .
  2. Создайте накладную с произвольным текстом, состоящую из трех строк. Для первых двух строк установите налоговую группу номенклатур на VAT18 . Для третьего установите значение VAT10 .

  1. Разнесите счет-фактуру и обновите счет-фактуру обычным способом.
  2. Перейти к Главная книга > Записи журнала > Общий журнал .
  3. Выберите Новый , чтобы создать журнал.
  4. Выберите линии .
  5. Создайте налоговые проводки обычным способом. На вкладке List установите поля Account , Credit и Offset account .
  6. На вкладке Общие установите поле Код налога с продаж .

Примечание

В зависимости от настройки учетной записи группы разноски ГК, выбранной в поле Код налога с продаж , необходимо выбрать значения в полях Счет и Счет смещения.

  1. Выберите Разнести , чтобы разнести журнал.
  2. Выберите Функции > Книга продаж , чтобы открыть страницу Обновить счет . (Для корректировки фактуры покупки на основе налоговой проводки выберите Функции > Книга покупок .).
  3. В поле Тип коррекции выберите Коррекция или Редакция , в зависимости от ситуации.
  4. В поле Facture выберите номер фактуры, которая требует исправления или доработки.Поле Дата создания устанавливается автоматически.
  5. В поле Распределение выберите Автоматически .

  1. В нижней части страницы установите флажок В счет, чтобы выбрать журнал.
  2. Выберите Разноска > Обновить и распечатайте , чтобы обновить и распечатать счет.
  3. Перейти к Дебиторская задолженность > Запросы и отчеты > Предприятие . В верхней части журнала Facture journal показана созданная фактура.В нижней части страницы показаны только две строки счета-фактуры, где налоговая группа товаров равна НДС18 . Линии фактических данных показывают суммы отклонений, рассчитанные в результате распределения.

Пересмотреть заголовок фактуры на странице журнала фактур

Используйте кнопку Изменить заголовок , чтобы исправить поля заголовка счета-фактуры.

  1. Перейти к Расчеты с поставщиками > Запросы и отчеты > Facture .

    –или–

    Перейти к Дебиторская задолженность > Запросы и отчеты > Предприятие .

  2. Выберите счет, а затем выберите Изменить заголовок , чтобы открыть страницу Обновить счет .

  3. В поле Отправитель выберите номер счета клиента или поставщика, который является отправителем.

  4. В поле Получатель выберите номер счета клиента или поставщика, который является получателем.

  5. Выберите Разноска > Обновить для обновления и разноски фактуры.

Просмотрите историю корректирующих или пересмотренных фактов в журнале Facture journal

  1. Перейти к Расчеты с поставщиками > Запросы и отчеты > Facture .

    –или–

    Перейти к Дебиторская задолженность > Запросы и отчеты > Предприятие .

  2. Установите флажок Показать историю исправлений , чтобы просмотреть историю всех исправлений или исправлений фактуры.Показаны исходные счета-фактуры и связанные с ними корректировочные или пересмотренные счета.

В верхней части страницы документы отсортированы по значению Дата регистрации в порядке убывания. Поля Facture и Номер редакции в левой части сетки отображают информацию о текущем документе. Поля Facture и Номер версии в правой части сетки отображают информацию об исходном документе.

Предупреждающий символ в поле Не актуализировано указывает на то, что исходная счет-фактура была изменена после исправления счета-фактуры. Таким образом, исправляющий документ больше не является точным. Предупреждающий символ исчезнет после того, как будет создана редакция корректирующей фактуры, дата которой более поздняя, ​​чем дата исправления исходной фактуры.

  1. Установите флажок Показать исправленный , чтобы просмотреть историю изменений фактуры. Все строки фактуры ревизии показаны серым цветом.
  2. Выберите вкладку Итоги после исправления , чтобы просмотреть подробную информацию об общей сумме фактуры после исправления или пересмотра. В нижней части страницы выберите вкладку Строка после исправления , чтобы просмотреть сумму для каждой строки фактуры после исправления или исправления.
  3. На панели действий выберите Конечное состояние , чтобы открыть страницу Конечное состояние фактуры , где вы можете просмотреть окончательное состояние всех строк фактуры. Включены строки для всех корректирующих и проверочных счетов.

Распечатать исправительную или измененную фактуру

  1. Перейти к Расчеты с поставщиками > Запросы и отчеты > Facture .

    –или–

    Перейти к Дебиторская задолженность > Запросы и отчеты > Предприятие .

  2. Выберите счет, а затем выберите Печать > Коррекция , чтобы напечатать корректировку или исправление.

  3. Выберите Печать > Оригинал , чтобы распечатать оригинальную фактуру.

    –или–

    Выберите Печать > Копия , чтобы распечатать оригинальную фактуру.

Скачать бесплатно. Программное обеспечение для выставления счетов для ПК / Mac. Создавайте счета-фактуры, расценки и заказы.

Простое программное обеспечение для выставления счетов для управления и отслеживания ваших счетов на Mac или Windows.
  • Быстрое создание счетов-фактур, предложений и заказов
  • Автоматизация повторяющихся счетов-фактур и выписок
  • Включает профессиональные шаблоны счетов-фактур и форм предложений

Express Invoice позволяет создавать счета-фактуры, которые вы можете распечатать, отправить по электронной почте или факсу напрямую клиентам для более быстрой оплаты.Функция отчетности позволяет отслеживать платежи, просроченные счета, работу отдела продаж и многое другое.

Оптимизируйте процесс выставления счетов и поддержите несколько налоговых ставок для нескольких предприятий – и все это с безопасным мобильным доступом к устройствам iPhone и Android. Экспресс-счет-фактура, совместимый с Windows и Mac, доступен для загрузки уже сегодня. Получить бесплатно . Бесплатная версия доступна для домашних пользователей или предприятий с менее чем 5 сотрудниками. Загрузите здесь бесплатную версию, срок действия которой не истекает и которая включает большинство функций профессиональной версии.
  • Простое создание счетов-фактур, предложений и заказов
  • Настройка счетов-фактур, включая логотип, текст заголовка, заметки и многое другое
  • Сохранение или отправка счетов в виде файлов PDF
  • Планирование повторяющихся счетов
  • Поддерживает выставление счетов для нескольких предприятий
  • Электронная почта или факс непосредственно из приложения
  • Создавайте счета и расценки, когда вы не в сети или Интернет не работает

* В приложениях iOS и Android нет функции доступа в Интернет, вместо этого установите настольную версию для удаленного доступа и войдите в систему удаленно с помощью интернет-браузера на мобильных устройствах.

  • Автоматически отправлять отчеты клиентам с просроченными платежами
  • Поддерживает множественные налоговые ставки для стран, где это необходимо (например, Канада)
  • Отчетность включает бухгалтерский учет, работу продавца, неоплаченные счета и многое другое
  • Интегрируется с Inventoria для ведения данных инвентаризации по всем аспектам вашего бизнеса
Насколько легко выставить первый счет?
  • Ваш первый счет будет готов к отправке через несколько минут
  • Быстрый выбор шаблона профессионального счета
  • Easy wizard помогает настроить бизнес-информацию
  • Добавление нескольких предприятий так же быстро
Системные требования программы счетов
  • Windows XP / Vista / 7/8/8.1/10/11
  • Работает на 64 бит Windows
  • См. Win 98 и Win 2000, чтобы загрузить программное обеспечение, совместимое с более ранними версиями Windows.
  • Mac OS X 10.5 или выше
  • Версия iPhone / iPad работает на iOS 6.0 или выше
  • Версия Android работает на 2.3.3 или выше
Загрузить программное обеспечение для выставления счетов

Что такое пересмотренный счет по GST? Как пересматривать счета-фактуры GST?

При ведении бизнеса счет-фактура по налогу на товары и услуги (GST) обычно может быть выставлен по ошибке, или несколько счетов-фактур могут потребовать внесения изменений.В таких случаях счета-фактуры необходимо исправить и указать в ежемесячных отчетах. Этот процесс называется исправлением счетов.

Исправление налоговых счетов-фактур может происходить несколькими способами, и это может привести либо к пересмотренному счету-фактуре, либо к дополнительному счету-фактуре. Например, может произойти пересмотр цен на товары или услуги в сторону повышения или понижения или изменение ставки GST. Уменьшение может быть выполнено с использованием кредитового авизо, в то время как можно сделать пересмотр в сторону увеличения с помощью дополнительного счета-фактуры или дебетового авизо.Однако, когда зарегистрированное лицо должно выставить счет за поставленные товары до получения регистрации, это называется «пересмотренным счетом».

Когда выставлять пересмотренный счет по GST?

Согласно GST, все налогооблагаемые дилеры должны будут подать заявку на временную регистрацию и выполнить все формальности, чтобы получить постоянное свидетельство о регистрации. После получения свидетельства о регистрации GST налогоплательщик должен будет выставить пересмотренные счета-фактуры для всех счетов-фактур, выставленных в период с –

.
  1. Дата введения GST
  2. Дата выдачи регистрационного свидетельства

Пересмотренный счет должен быть выставлен в течение одного месяца с даты выдачи регистрационного свидетельства.

Как пересматривать счета-фактуры GST?

Зарегистрированное лицо должно будет выставить пересмотренный счет по всем счетам, уже выставленным в период между вышеуказанным периодом. Налогоплательщик должен указать детали первоначального счета-фактуры и выписать исправленный счет-фактуру в формате, указанном ниже.

Формат скорректированной накладной

Закон о налоге на товары и услуги требует, чтобы указанные ниже данные были включены в пересмотренный счет:

  • Характер счета-фактуры, т.е.е. «Пересмотренный счет-фактура» или «Дополнительный счет-фактура» должны быть указаны на видном месте.
  • Название, адрес и GSTIN поставщика.
  • Буквенно-цифровой серийный номер счета-фактуры, относящийся к финансовому году.
  • Дата выставления счета.
  • Имя, адрес и GSTIN (если зарегистрирован) получателя.
  • Название, адрес места доставки, его состояние и код (если получатель является незарегистрированным лицом).
  • Первоначальный серийный номер и дата выставления исправленного / дополнительного счета.
  • Подпись или электронная подпись поставщика или уполномоченного лица.

Что такое дополнительные счета и их использование?

Дополнительная налоговая накладная – это счет-фактура, который выдает налогоплательщик, если в налоговой накладной, уже выданной этим налогоплательщиком, обнаруживается какой-либо недостаток. Дополнительный счет также известен как дебетовое авизо.

Дополнительный счет-фактура используется для устранения недостатка, связанного с исходным налоговым счетом-фактурой по GST.Могут возникнуть ситуации, когда налогооблагаемая стоимость товаров или услуг была занижена в исходной налоговой накладной, что привело к начислению меньшего налога или другим подобным недостаткам. Следовательно, может потребоваться доработка в сторону повышения. В таких случаях необходимо выписать дополнительный счет-фактуру или дебетовое авизо.

Помимо заботы о такой проверке, сведения, указанные в счете-фактуре в обязательном порядке, упоминаются в разделе «Формат пересмотренного счета-фактуры».

В чем разница между пересмотренным счетом-фактурой и дополнительным счетом-фактурой?

Разницу между пересмотренным счетом-фактурой и дополнительным счетом-фактурой можно перечислить следующим образом:

Сведения Пересмотренный счет-фактура Дополнительный счет
Значение Налогообязанное лицо может выставить пересмотренный счет для уже выставленного им счета до получения им регистрации GST. Налогообязанное лицо должно выписать дополнительную налоговую накладную в случае обнаружения каких-либо недостатков в налоговой накладной, уже выставленной налогоплательщиком.
Охватываемый период Период, начинающийся с даты вступления в силу регистрации до выдачи Свидетельства о регистрации. Не зависит от периода, но зависит от счета-фактуры
Кому выдано Зарегистрированным и незарегистрированным лицам. Зарегистрированным налогоплательщикам, а также незарегистрированным лицам.

Для дальнейшего понимания и форматирования прочтите наши статьи:

Самое быстрое и продвинутое соответствие 2B в Индии

Увеличьте количество заявлений ИТЦ, используйте интеллектуальные проверки для исправления данных и завершите сопоставление 2B менее чем за 1 минуту

Пересмотренный счет-фактура по GST

Пересмотренный счет-фактура по GST

Академия Бухгалтерский учет Продажи Руководство для малого бизнеса Инвентарь Управляйте своим бизнесом

Рекомендовано для вас

Филиппины – это страна с тысячами островов.На Филиппинах около семи тысяч островов! Обрезанный первозданной,…

Читать 19 мин

Основная цель любого бизнеса – максимизация прибыли.Однако сделать это, не создавая ценности, – это шаг…

Читать 24 мин

Работа – это слово, которое стало одним из самых стрессовых в нашей повседневной жизни.Любой, у кого…

Читать 14 мин

Привет! Попробуйте Deskera прямо сейчас!

Все для

Управляйте своим бизнесом

Получите бухгалтерский учет, CRM и расчет заработной платы в одном интегрированном пакете с Deskera All-in-One .

Получите документ Cloud Billing, такой как счет, выписка или квитанция

О документах Cloud Billing

В консоли Google Cloud вы можете получить доступ к большинству своих документов Cloud Billing. на странице Documents . Вы можете искать конкретные документы (например, выписки или счета), загружайте их сразу или по отдельности, создавайте собственные фильтры для просмотр ваших документов и многое другое.

Если вы ищете квитанцию ​​об оплате , вы можете найти ее в транзакции страница Google Cloud Console.

В этой статье описывается, как найти все документы Cloud Billing. которые доступны для вашего Тип учетной записи Cloud Billing.

Выписки

Выписка – это не счет. Это сводная информация о ежемесячных платежах, создается для учетных записей Cloud Billing, настроенных как самообслуживание / онлайн-аккаунт. Учетные записи самообслуживания Cloud Billing настроены на автоматическую оплату за ваши расходы на Google Cloud в зависимости от ваших платежный цикл.Помимо автоматических платежей, при желании вы можете произвести оплату кредитной картой вручную в свою учетную запись самообслуживания Cloud Billing в любое время.

В выписке указывается ваш юридически зарегистрированный юридический адрес, налоговые идентификаторы, любые платежи, произведенные в течение месяца, любые налоги, уплаченные за месяц, и сводка ваши затраты на использование за месяц.

В зависимости от вашего цикла начисления или внесения платежа вручную, это можно делать более одного платежа в месяц. В вашем ежемесячном отчете платежи отображаются как транзакции.

Счета

Счет-фактура содержит ваш юридически зарегистрированный юридический адрес, налоговые идентификаторы, любые платежи, произведенные в течение месяца, и любые налоги, уплаченные за месяц. В основном, аккаунт Cloud Billing, настроенный как счет-фактура генерирует один счет каждый месяц.

Примечание: ( клиентов в Индии ) Начиная с 1 июля 2021 г. , в вашем счете также указан QR-код единого платежного интерфейса (UPI). Вы можете заплатить ваш баланс, отсканировав QR-код любым приложением с поддержкой UPI.

Счет за конкретный месяц должен быть доступен к пятому рабочему дню. следующего месяца. Например, счет за сентябрь не будет готов. позднее пятого рабочего дня октября. Счета не выставляются на выходные или праздничные дни, поэтому вам следует ожидать, что счета будут отложены во время те периоды.

Вы оплачиваете остаток по счету в соответствии с условиями, которые вы соглашаетесь при подписке на ежемесячное выставление счетов. Узнайте, как оплатить счет.

Если вы хотите получать счета по электронной почте или хотите изменить получателя счета, см. Измените платежные контакты и уведомления.

Примечание: Счета-фактуры обычно включают все расходы, понесенные в течение данного календаря. месяц, но стоимость использования некоторых продуктов в самом конце календаря месяц может быть перенесен на счет за следующий месяц.

Квитанции об оплате

Квитанции об оплате доступны всем Типы учетных записей Cloud Billing. Вы можете получить квитанцию для ваших записей в любое время на странице Транзакции Консоль Cloud Billing.

Если вы хотите получать квитанции по электронной почте или хотите изменить получателя квитанции, см. Измените платежные контакты и уведомления.

Разрешения, необходимые для доступа к платежным документам

Для доступа к странице Документы и Транзакции страницы для вашего Учетная запись Cloud Billing, вы должны быть привязаны к одному из следующих Cloud Billing IAM ролей в вашем аккаунте Cloud Billing:

  • Администратор расчетного счета
  • Средство просмотра платежного аккаунта

Если кто-то другой управляет вашей учетной записью Cloud Billing, вы не можете иметь необходимые разрешения на выставление счетов.Если это так, и вы думаете, что должен иметь возможность просматривать страницу документов и страницу транзакций для вашей учетной записи Cloud Billing, свяжитесь с человеком в вашем организация, которая управляет вашей учетной записью Cloud Billing.

Для получения дополнительной информации о разрешениях на выставление счетов см .:

Получить выписку или счет

Выписки и накладные доступны на странице Документы для каждая учетная запись Cloud Billing.Тип доступных документов зависит от в тип учетной записи Cloud Billing вы смотрите.

Ищете квитанцию ​​об оплате ? Квитанции об оплате доступны в Транзакции страница вашей консоли Cloud Billing. Для дополнительной информации, следуйте инструкциям на Получите квитанцию ​​об оплате

Чтобы найти выписку, счет или другие документы Cloud Billing в в следующем разделе выберите вкладку, которая представляет тип учетной записи Cloud Billing ( Счет самообслуживания или Счет-фактура ), который вы просматриваете, чтобы увидеть инструкции по поиску ваших документов.

Примечание. Если вы не уверены, какой тип платежной учетной записи просматриваете, посетите Узнайте тип своей учетной записи Cloud Billing и цикл зарядки Узнать больше.

Счет самообслуживания

Типы документов, доступных для самообслуживания (онлайн) Cloud Billing счета включают выписки, дебетовые авизо, кредитовые авизо и налоговые накладные, поскольку применимо к вашей конкретной учетной записи Cloud Billing.

Вы можете найти свои документы Cloud Billing, открыв Cloud Billing Страница документов в Cloud Console или в Раздел документов платежного центра Google.Следующий информация описывает использование Cloud Console для получения вашего документы.

Доступ к странице документов

Чтобы получить выписку из Google Cloud и другие документы:

  1. Войдите на страницу управления платежными аккаунтами в Google Cloud Console.

    Войти в Управление платежными счетами

  2. Щелкните имя учетной записи Cloud Billing, для которой вы хочу видеть заявления.

    Страница Обзор открывается для платежного счета.

  3. В навигационном меню Биллинг выберите Документы .

    Не видите или не можете получить доступ к странице документов?
    • Если вы не видите меню навигации Биллинг , вероятно, вы все еще просматриваю список платежных аккаунтов. Для просмотра навигации меню, вы должны открыть платежный аккаунт, который хотите проанализировать, , нажав на имя учетной записи (а не на флажок).
    • Если вы находитесь на странице Обзор облачного биллинга учетной записи, и вы не можете получить доступ к странице документов из Меню навигации по счетам , возможно, у вас нет разрешения, необходимые для просмотра документов для этого Аккаунт Cloud Billing.Свяжитесь со своим Cloud Billing администратор аккаунта.

Стр. Документов

В документах вы можете искать конкретные выписки, загружать отдельные или несколько утверждений, создавайте настраиваемые фильтры для просмотра ваших утверждений и многое другое.

Выберите типы документов

В раскрывающемся меню вверху таблицы выберите предустановку или настраиваемый фильтр, определяющий, какие типы документов перечислены в таблице.

  • Опция по умолчанию – Все операторы и заметки и показывает все ваши выписки, дебетовые и кредитовые авизо, а также налоговые счета-фактуры, если применимо в вашу учетную запись Cloud Billing.

  • Если применимо к вашей учетной записи Cloud Billing, другой предустановленный вид варианты включают:

    • Все отчеты : показывает все доступные ежемесячные отчеты.
    • Все кредитовые авизо : показывает все ваши кредиты.
    • Все налоговые и нормативные документы (если применимо в вашей стране): Показывает налоговые и законодательные документы, такие как Счет-фактура по НДС , Счет-проформа , Акт приемки и Акт реабилитации .
Фильтр документов

Вы можете настроить документы, отображаемые в таблице, добавив фильтры:

  1. Над таблицей нажмите + Добавить фильтр .
  2. Выберите тип фильтра, который вы хотите применить.
  3. Введите любую дополнительную информацию, необходимую для заполнения фильтра.
  4. Щелкните Применить . При необходимости вы можете добавить больше фильтров.

    • Например, чтобы просмотреть список выписок, созданных для диапазона дат, добавьте фильтр Дата выдачи , а затем установите даты начала и окончания.

    • Чтобы удалить фильтр, щелкните X на фильтре, который нужно удалить.

Показать или скрыть столбцы

Вы можете выбрать столбцы для отображения в таблице, а также изменить порядок порядок столбцов.

  1. В строке заголовка столбца в правом углу таблицы щелкните Редактировать .
  2. Выберите столбцы, которые нужно показать или скрыть.
  3. Чтобы изменить порядок столбцов в таблице, перетащите имена столбцов. в поле Edit .
  4. Щелкните Сохранить .
Сортировка отображаемых документов

Вы можете изменить порядок сортировки документов в таблице, выполнив сортировку по один из видимых столбцов.

  • Чтобы отсортировать документы в порядке возрастания или убывания, щелкните столбец заголовок, по которому вы хотите сортировать.
  • Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы переключаться между возрастанием и убыванием. порядок.
Создание и сохранение пользовательских фильтров для повторного использования

Вы можете добавлять столбцы, сортировать и фильтровать документы, чтобы отображались только документы, которые вы хотите просмотреть (например, все утверждения в порядке убывания на сумму более 500 долларов), а затем сохраните эту настройку на будущее использовать.

  • Чтобы сохранить настройки фильтра для повторного использования, выберите Сохранить пользовательский фильтр , введите имя для вашего настраиваемого фильтра и нажмите Сохранить новый .
  • Чтобы использовать сохраненный пользовательский фильтр , щелкните раскрывающееся меню в вверху таблицы и прокрутите список предустановленных фильтров до Пользовательские фильтры раздел.
  • Чтобы удалить настраиваемый фильтр , сначала откройте настраиваемый фильтр, затем выберите Сохранить пользовательский фильтр и нажмите Удалить .
  • Чтобы отредактировать существующий настраиваемый фильтр , выполните следующие действия:
    1. Откройте настраиваемый фильтр.
    2. Настройте параметры столбцов, сортировки и фильтрации.
    3. Выберите Сохранить пользовательский фильтр .
      • Чтобы сохранить как новый настраиваемый фильтр , измените имя настраиваемого фильтра на создайте уникальное имя, а затем нажмите Сохранить новое .
      • заменить существующий клиентский фильтр новым фильтром настройки, оставьте имя без изменения и нажмите Обновить .
Скачать отдельные или несколько выписок или других документов

Выписки включают сводку ваших ежемесячных расходов и платежей, а также скачать в формате PDF. Чтобы получить более подробную информацию о ваших ежемесячных расходах, посетите Отчет по таблице затрат .

Примечание: Строка для выписки за текущий месяц недоступна до тех пор, пока выписка сформирована (после окончания текущего месяца).

Чтобы загрузить документы, выполните следующие действия:

  1. Установите флажок слева от выписки или документа, который вы хотите Скачать.

    От

    до выберите все документов, которые появляются в вашей таблице, отметьте поле в строке заголовка столбца таблицы.

  2. Нажмите Загрузить выбранные .

    Если у вас более одной страницы документов и вы выбрали загрузите их все, вам будет предложено выбрать скачать только документы на просматриваемой странице или в скачать все выбранные документы на всех страницах.

  3. Если вы выбрали один документ для загрузки, PDF-файл этого документа будет скачал.Если вы выбрали несколько документов для загрузки, файл .zip создается и загружается, содержащий PDF-файл для каждого из выбранных документы.

Транзакционная страница

Вы также можете скачать свои выписки и другие документы с транзакции страница:

  1. В облачной консоли в меню навигации по биллингу щелкните транзакции .

  2. На странице «Транзакции» используйте переключатели для настройки отображаемых данных и установите диапазон дат так, чтобы он соответствовал счетам, которые вы хотите скачать.

    • Вид по умолчанию: Последние 3 месяца , что позволяет получить доступ к наиболее последние заявления.
    • Чтобы получить доступ к предыдущим выпискам, настройте диапазон дат с помощью меню параметры. Например, выберите В этом году , если вы хотите получить доступ выписки за текущий календарный год.
  3. В таблице Транзакции разверните строку Документы , чтобы просмотреть доступные документы.

  4. Щелкните номер выписки, чтобы загрузить версию выписки в формате PDF.

Совет: Если хотите для просмотра подробных ежемесячных затрат на проекты и SKU, просмотрите свой Отчет таблицы затрат . Для дополнительного анализа вы можете скачать стоимость табличный отчет в CSV.

Счет-фактура

Типы документов, доступных для выставления счетов (условия) Cloud Billing счета включают в себя счета-фактуры, дебетовые авизо, кредитовые авизо и налоговые авизо, поскольку применимо к вашей конкретной учетной записи Cloud Billing.

Примечание: Счет за конкретный месяц должен быть доступен к пятому рабочий день следующего месяца.Версия PDF создается отдельно из CSV-версии, а CSV-версия может быть доступна на день или два позже чем версия PDF. Для более своевременного доступа к вашим расходам, просмотрите ваши Отчет таблицы затрат и загрузите отчет таблицы затрат в CSV.

Вы можете найти свои документы Cloud Billing, открыв Cloud Billing Страница документов в Cloud Console или в Раздел документов платежного центра Google. Следующий информация описывает использование облачной консоли для получения документы.

Доступ к странице документов

Чтобы получить счет Google Cloud и другие документы:

  1. Войдите на страницу управления платежными аккаунтами в Google Cloud Console.

    Войти в Управление платежными счетами

  2. Щелкните имя учетной записи Cloud Billing, для которой вы хотите видеть счета.

    Страница Обзор открывается для платежного счета.

  3. В навигационном меню Биллинг выберите Документы .

    Не видите или не можете получить доступ к странице документов?
    • Если вы не видите меню навигации Биллинг , вероятно, вы все еще просматриваю список платежных аккаунтов. Для просмотра навигации меню, вы должны открыть платежный аккаунт, который хотите проанализировать, , нажав на имя учетной записи (а не на флажок).
    • Если вы находитесь на странице Обзор облачного биллинга учетной записи, и вы не можете получить доступ к странице документов из Меню навигации по счетам , возможно, у вас нет разрешения, необходимые для просмотра документов для этого Аккаунт Cloud Billing.Свяжитесь со своим Cloud Billing администратор аккаунта.

Стр. Документов

В Документах вы можете искать конкретные счета, загружать отдельные или несколько счетов-фактур, создавайте настраиваемые фильтры для просмотра счетов-фактур и многое другое.

Выберите типы документов

В раскрывающемся меню вверху таблицы выберите предустановку или настраиваемый фильтр, определяющий, какие типы документов перечислены в таблице.

  • Параметр по умолчанию – Все счета-фактуры и служебные записки , и показывает все ваши счета-фактуры, в том числе закрытые или оплаченные.
  • Если применимо к вашей учетной записи Cloud Billing, другой предустановленный вид варианты включают:
    • Открытые счета-фактуры и дебетовые авизо : показывает все открытые счета-фактуры или дебетования, которые нужно платить.
    • Открытые кредитовые авизо : показывает все открытые кредиты, которые вы можете применить для открытия счета-фактуры.
    • Все кредитовые авизо : показывает все ваши кредиты, включая те, которые имеют уже были применены к счетам.
    • Все налоговые и нормативные документы (если применимо в вашей стране): Показывает налоговые и законодательные документы, такие как Счет-фактура по НДС , Счет-проформа , Акт приемки и Акт реабилитации .
Фильтр документов

Вы можете настроить документы, отображаемые в таблице, добавив фильтры.

  1. Над таблицей нажмите + Добавить фильтр .
  2. Выберите тип фильтра, который вы хотите применить.
  3. Введите любую дополнительную информацию, необходимую для заполнения фильтра.
  4. Щелкните Применить , затем при необходимости добавьте другие фильтры.
    • Например, чтобы просмотреть просроченные счета, добавьте фильтр Статус , а затем выберите Просроченный .
    • Чтобы удалить фильтр, щелкните X на фильтре, который нужно удалить.
Найдите конкретный счет или документ

Вы можете уточнить свои фильтры с помощью поиск Найдите в документах .

  • Введите текст, который может помочь вам найти счет или документ, который вы ищете. для. Пока текст присутствует в вашем документе, он доступен для поиска. К еще больше уточнить свой поиск:
    • Используйте AND (заглавными буквами), чтобы найти документы с обоими терминами (пример: видео И игра).
    • Используйте ИЛИ (прописными буквами), чтобы найти документы с любым термином. (пример: ноя ИЛИ декабрь).
Показать или скрыть столбцы

Вы можете выбрать столбцы для отображения в таблице, а также изменить порядок порядок столбцов.

  1. В строке заголовка столбца в правом углу таблицы щелкните Изменить .
  2. Выберите столбцы, которые нужно показать или скрыть.
  3. Чтобы изменить порядок столбцов в таблице, перетащите имена столбцов. в поле Edit .
  4. Щелкните Сохранить .
Сортировка отображаемых документов

Вы можете изменить порядок сортировки документов в таблице, выполнив сортировку по один из видимых столбцов.

  • Чтобы отсортировать документы в порядке возрастания или убывания, щелкните столбец заголовок, по которому вы хотите сортировать.
  • Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы переключаться между возрастанием и убыванием. порядок.
Создание и сохранение пользовательских фильтров для повторного использования

Вы можете добавлять столбцы, сортировать, искать и фильтровать счета для отображения только документы, которые вы хотите просмотреть (например, все открытые счета в порядке убывания заказ для конкретного продукта), а затем сохраните эту настройку для будущее использование.

  • Чтобы сохранить настройки фильтра для повторного использования, выберите Сохранить пользовательский фильтр , введите имя для вашего настраиваемого фильтра и нажмите Сохранить новый .
  • Чтобы использовать сохраненный пользовательский фильтр , щелкните раскрывающееся меню в вверху таблицы и прокрутите список предустановленных фильтров до Пользовательские фильтры раздел.
  • Чтобы удалить настраиваемый фильтр , сначала откройте настраиваемый фильтр, затем выберите Сохранить пользовательский фильтр и нажмите Удалить .
  • Чтобы отредактировать существующий настраиваемый фильтр , выполните следующие действия:
    1. Откройте настраиваемый фильтр.
    2. Настройте параметры столбцов, сортировки, поиска и фильтрации.
    3. Выберите Сохранить пользовательский фильтр .
      • Чтобы сохранить как новый настраиваемый фильтр , измените имя настраиваемого фильтра на создайте уникальное имя, а затем нажмите Сохранить новое .
      • заменить существующий клиентский фильтр новым фильтром настройки, оставьте имя без изменения и нажмите Обновить .
Загрузить отдельные или несколько счетов-фактур или других документов

Чтобы загрузить документы, выполните следующие действия:

  1. Установите флажок слева от счета или документа, который вы хотите Скачать.

    Чтобы выбрать все документы, которые отображаются в таблице, установите флажок в строке заголовка столбца таблицы.

  2. Нажмите Загрузить выбранные .

    Если у вас более одной страницы документов и вы выбрали загрузите их все, вам будет предложено выбрать скачать только документы на просматриваемой странице или в скачать все выбранные документы на всех страницах.

  3. Выберите формат, который вы хотите использовать для загрузки счетов (PDF-файл выбрано по умолчанию). Предупреждение : мы удалили уровень проекта детализация стоимости из ваших счетов-фактур и отчетов. Если ваша организация в настоящее время обрабатывает счет-фактуру CSV и требует затрат на уровне проекта деталь скачать CSV из отчета Таблица затрат и обработать его. вместо счета-фактуры CSV.

  4. Щелкните Скачать .

Посмотрите детали документа

В таблице «Документы» щелкните строку счета-фактуры или документа, вы хотите увидеть подробности.Откроется всплывающее окно с заголовком документа. подробные сведения, включая номер счета-фактуры или авизо, сумму, статус, заказ на покупку номер, реквизиты счета и многое другое.

  • В разделе Document Activity вы можете увидеть информацию, включая адреса, по которым документ был отправлен по почте и по электронной почте, а также счета-фактуры или кредитовые / дебетовые авизо, относящиеся к документу.
  • В разделе «Связанные документы » вы можете увидеть список документов и типы документов, применимые к просматриваемому документу.
  • Чтобы закрыть всплывающее окно, щелкните значок X в левом верхнем углу.
  • Чтобы загрузить или запросить изменение счета, щелкните Действия в в правом верхнем углу всплывающего окна счета.

  • Вы можете скачать счет-фактуру как в формате PDF, так и в CSV.

    Предупреждение : Начиная с вашего Январь 2021 г. счет-фактуру или выписку (доступен в феврале 2021 г.), мы удалили все сведения о стоимости из ваших счетов-фактур и ведомостей, включая затраты с разбивкой по продуктам или субаккаунтам (для реселлеров).Если твой организация ранее обработала счет-фактуру CSV, и вам требуется детали счета-фактуры, скачать CSV из отчета Таблица затрат и обработать его. вместо счета-фактуры CSV.
  • В раскрывающемся списке Действия вы можете увидеть ссылку на Восстановить счет-фактура с обновленной информацией . Если у вас недавно обновил номер вашего заказа на покупку или изменил ваш платежный адрес вам может потребоваться заново создать счет, чтобы отразить новую информацию.

Примечание: Строка для счета за текущий месяц недоступна до тех пор, пока счет сформирован (после окончания текущего месяца). Ключевой момент: Общая сумма счета обычно включает все расходы, понесенные в течение заданный календарный месяц. Иногда в конце календарного месяца появляется небольшая задержка в отчетности об использовании. Стоимость использования с опозданием может не будут включены в счет за этот месяц и вместо этого могут быть перенесены на следующий счет за месяц.В результате итоговая сумма вашего счета может включать расходы на более одного календарного месяца . Об использовании сообщается , фактическая дата использования , когда просмотр вашего детали счета а также онлайн-отчеты.

Транзакционная страница

Вы также можете получить доступ к своим счетам со страницы Транзакции :

  1. В облачной консоли в меню навигации по биллингу щелкните транзакции .

  2. На странице «Транзакции» используйте переключатели для настройки отображаемых данных и установите диапазон дат так, чтобы он соответствовал счетам, которые вы хотите скачать.

    • Вид по умолчанию: Последние 3 месяца , что позволяет получить доступ к наиболее последние счета.
    • Чтобы получить доступ к предыдущим счетам, настройте диапазон дат с помощью меню параметры. Например, выберите В этом году , если вы хотите получить доступ счета за текущий календарный год.
  3. В таблице Транзакции разверните строку Документы , чтобы просмотреть ссылки на доступные документы.

  4. Щелкните ссылку на документ, чтобы получить доступ к Центр документов.Например, нажмите Просмотреть счета , чтобы перейти на страницу документов. На на странице «Документы» вы можете загрузить свои счета в формате CSV или PDF.

Рекомендация: Если хотите чтобы понять ежемесячные затраты на проекты и артикулы, просмотрите свой Отчет Таблица затрат и загрузите его в CSV для анализа .

Получите квитанцию ​​об оплате

Квитанции доступны для всех Типы учетных записей Cloud Billing. Вы можете получить квитанцию ​​для ваших записей в любое время в Транзакции раздел консоли Cloud Billing.

Чтобы получить квитанцию:

  1. Войдите на страницу управления платежными аккаунтами в Google Cloud Console.

    Войти в Управление платежными счетами

  2. Щелкните имя учетной записи Cloud Billing, для которой вы хотите видеть квитанции об оплате.

    Страница Обзор открывается для платежного счета.

  3. В навигационном меню Биллинг выберите Транзакции .

    Не можете увидеть или получить доступ к странице транзакций?
    • Если вы не видите меню навигации Биллинг , вероятно, вы все еще просматриваю список платежных аккаунтов.Для просмотра навигации меню, вы должны открыть платежный аккаунт, который хотите проанализировать, , нажав на имя учетной записи (а не на флажок).
    • Если вы находитесь на странице Обзор облачного биллинга учетной записи, и вы не можете получить доступ к странице транзакций из Меню навигации по счетам , возможно, у вас нет разрешения, необходимые для просмотра транзакций для этого Аккаунт Cloud Billing. Свяжитесь со своим Cloud Billing администратор аккаунта.
  4. На странице Транзакции установите переключатели над таблицей для управления просмотреть и отфильтровать список транзакций:

    1. В раскрывающемся списке Просмотр выберите Подробный обзор транзакции .
    2. В раскрывающемся списке Тип транзакции выберите Платежи . Список транзакции фильтруются для отображения произведенных платежей.
    3. В раскрывающемся списке Диапазон дат установите диапазон дат , чтобы он соответствует чекам, которые вы хотите просмотреть.
  5. В списке транзакций в столбце Описание щелкните значок Платеж ссылка для просмотра квитанции об оплате. Квитанция открывается в новом окно браузера.

Отсутствующие обвинения или документы

И выписки, и счета включают только сводку ваших ежемесячных расходов, но не включайте подробную информацию о ваших расходах. Чтобы просмотреть подробную информацию о конкретные расходы по документу, откройте отчет по таблице затрат.Для большего информацию см. Просмотрите и загрузите подробную информацию о стоимости вашего счета-фактуры или выписки.

Если вы не можете найти документ или определить местонахождение определенного платежа или транзакции связанные с сервисом Google Cloud или API платформы Google Maps, обратитесь в службу поддержки Cloud Billing для оказания помощи.

Для получения дополнительной информации о передовых методах облачного биллинга и Google Cloud. управление ресурсами, обратитесь к Контрольный список для подключения к Cloud Billing статья.

Другие похожие темы:

Что вам следует знать об электронном выставлении счетов

Электронный счет – это счет, который выставляется, передается и принимается в электронном формате.Различают

  • структурированные данные (например, EDI, XML)
  • неструктурированные данные (например, счета-фактуры в формате PDF / TIF, JPEG / Word или текст электронной почты) и гибридные данные
  • (например, ZUGFeRD).

Доступные каналы передачи / приема включают электронную почту, DE-Mail, электронную почту, компьютерный факс, факс-сервер, загрузку через Интернет, Peppol или веб-сервис.
Счета-фактуры, полученные в бумажной форме и преобразованные в электронные форматы, не подпадают под определение электронных счетов-фактур в соответствии с Законом о НДС.

Распечатать, конвертировать, проштамповать и отправить цифровой счет-фактуру на бумаге не очень эффективно – просто для того, чтобы его вручную перехватил и снова оцифровал получатель, прежде чем его, наконец, можно будет забронировать и оплатить.

Такой процесс сложен, дорог и не очень экологичен (бумага, транспорт и т. Д.). В связи с этим, согласно законодательству Германии, электронный счет-фактура приравнен к бумажному счету (1 июля 2011 г.). С тех пор электронные счета можно отправлять без электронной подписи, например, просто по электронной почте.

В ответ на Европейскую директиву 2014/55 / ​​EU законодатель определяет электронный счет в Законе о продвижении электронного правительства (Закон об электронном правительстве – EgovG) следующим образом:

Счет является электронным, если:

1. он оформляется, передается и принимается в структурированном электронном формате и
2. Формат позволяет обрабатывать счет автоматически и в электронном виде.

Источник (переведен): §4a Параграф 2 Немецкий EGovG

Простая отправка счетов в виде файлов PDF не соответствует этим требованиям, поскольку получатели не могут автоматически обрабатывать такие файлы PDF.Вместо этого получатели ожидают, что электронные счета будут в структурированном формате, который можно будет понять автоматически.

Структурированные форматы счетов-фактур в чистом виде, так называемые данные EDI (электронный обмен данными), не могут быть прочитаны людьми. Поэтому получатели должны сначала визуализировать структурированные электронные счета-фактуры для внутренней проверки счетов, деблокирования и последующего архивирования.

Гибридные форматы счетов-фактур позволяют избежать этого недостатка за счет комбинирования машиночитаемого структурированного формата и удобочитаемого визуального представления.Технически это может быть достигнуто путем встраивания структуры XML в файл PDF. На рисунке показан, например, счет ZUGFeRD, содержащий удобочитаемый PDF-файл со структурированными данными счета в формате XML.

наверх страницы

Использование ревизионных / расчетных дней

Вкладка Ревизия / Оплата на Форма клиентов позволяет указать ревизию и расчетные дни для проверки счетов и платежей.День пересмотра определяет день отправки счета покупателю. День оплаты определяет день оплата может быть получена (после наступления срока оплаты счета).

Чтобы установить дни проверки / выплаты, выполните следующие действия:

  1. Открыть Клиенты формируют и выбирают Вкладка Ревизия / Оплата.
  2. Выбирать Использовать дни проверки / выплаты и затем выберите или введите дни и время проверки / выплаты.
  3. Создайте счет для вашего клиента. В день первой ревизии после даты выставления счета счет будет отправлен вашему клиенту.
  4. Если ваш клиент отклоняет счет, исправления / корректировки выставлен и выслан новый счет.
  5. После того, как ваш клиент утвердит счет, система пересчитывает датой платежа должен быть следующий день выплаты заработной платы после первоначальной даты платежа.

Примечание. Чтобы определить, какие счета-фактуры утверждены или отклонены, используйте Отчет о старении дебиторской задолженности.

Оплата может быть получена в первый день оплаты после выставления счета. Дата.

Например, счет-фактура создается с датой выставления счета 18.03.03. (Вторник), а день проверки клиента – понедельник. Срок будет рассчитано на основе 24.03.03 (первый день проверки после даты выставления счета) вместо 18.03.03. Код условий – Net30days, поэтому первоначальный срок оплаты – Вторник, 22.04.03.Однако день выплаты зарплаты покупателю – четверг, поэтому после клиент утвердил счет, срок оплаты изменен на четверг 24.04.03.

.